Бухгалтерское сопровождение ИП

при торговле на маркетплейсах

  • Поможем зарегистрировать бизнес

  • Проконсультируем по системам налогообложения, налоговым отчислениям и отчетности

  • Подскажем, как правильно рассчитать налоги на маркетплейсах

  • Возьмем на себя бухгалтерское и кадровое сопровождение

ИП без работников

от 4500 руб./в мес.
ИП с работниками

от 9700 руб./в мес.

При заключении договора на обслуживание от 12 мес. скидка до 30% и регистрация ИП в подарок!

Оставить заявку

Торговля на маркетплейсах — востребованный формат ведения бизнеса.

Плюсы:

отсутствие затрат на организацию продаж (аренда офиса, склада, касса);

доступ к большой клиентской аудитории (нет ограничений по территориальному признаку);

отсутствие затрат на собственный сайт и продвижение (не нужно содержать свой интернет-магазин);

отсутствие затрат на складирование и упаковку.

Минусы:

затраты могут достигать 20–30 % (на логистику, хранение);

работа с комиссиями и их отражение в бухгалтерском учете;

высокая конкуренция;

риск блокировки аккаунта и получения штрафов;

ограничения по системе налогообложения (не на всех СНО можно работать).

Могут возникнуть сложности:

выбор оптимальной системы налогообложения для маркетплейсов,

особенности учета и подсчета выручки,

расчет и сокращение налогов на разных СНО;

сдача отчетности.

Заявка на бухгалтерское сопровождение ИП

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Хорошо!
Система налогообложения для маркетплейсов

Система налогообложения для маркетплейсов

Для работы на маркетплейсах доступны СНО:

  • ОСНО (НДС),
  • УСН «доходы»,
  • УСН «доходы минус расходы»,
  • НПД (только для товаров собственного производства).
Нужно ли выдавать чеки покупателям

Нужно ли выдавать чеки покупателям

Маркетплейс выступает посредником, который выдает чек покупателю. Товар реализуется по агентскому договору, чеки покупателям выдает агент. У маркетплейса есть собственная онлайн-касса. Поэтому ИП не обязаны использовать онлайн-кассу и пробивать чеки.

Как рассчитать выручку на маркетплейсах

Чаще всего предприниматели работают на УСН «доходы» или УСН «доходы минус расходы». При выборе УСН для маркетплейсов нужно учитывать особенности в расчете выручки. Предпринимателю на расчетный счет приходит сумма уже за вычетом комиссий, удержаний и прочих подобных платежей. Это не является выручкой.

Правильная сумма выручки отражается только в отчетах в личном кабинете маркетплейса. Это и будет сумма, которую оплатили покупатели-физлица за товар или услугу. В выручку не включаются суммы возвратов от покупателей.

Важно! Многие предприниматели отражают в налоговой отчетности выручку, полученную на свой расчетный счет от маркетплейса.

Это неправильно. Такие действия будут расцениваться как занижение налоговой базы. По итогам камеральной проверки налоговая может прислать требование, запросить корректировочную отчетность и обязать доплатить налоги.

Как сокращать налоги при торговле на маркетплейсах

Сформируем отчетность для ИП без работников

ИП на УСН «доходы»

На этой системе налог на маркетплейсах можно уменьшать на:

  • страховые взносы за ИП,
  • страховые взносы за сотрудников
  • 1 % с дохода свыше 300 000 руб.

В каком размере можно сократить налоги:

  • если нет трудоустроенных сотрудников — до 100 %,
  • если есть трудоустроенные сотрудники — до 50 %.
Рассчитаем налоги и решим вопросы с ФНС

ИП на УСН «доходы минус расходы»

При работе на этом варианте УСН налоговую базу можно уменьшить на фактически произведенные расходы:

  • комиссия маркетплейса,
  • документально подтвержденные расходы на приобретение товаров, транспортировку и упаковку,
  • страховые взносы за ИП,
  • страховые взносы за сотрудников,
  • 1 % с дохода свыше 300 000 руб.,
  • затраты на выплату заработной платы трудоустроенным сотрудникам,
  • затраты на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.
Поможем уменьшить налоги

ИП на НДС

Если предприниматель применяет основную систему налогообложения, ему необходимо уплачивать два налога — НДС и НДФЛ.

Уменьшение налоговой базы по НДС

НДС при расчете (размер налога зависит от категории товара) можно уменьшить на НДС «входящий». Его можно принять к вычету только после того, как товары/работы/услуги приняты к учету, и оформлены соответствующие первичные документы (счета-фактуры, УПД, акты):

  • услуги площадки (крупные маркетплейсы работают на ОСНО с НДС, и их услуги можно включить в базу для расчета налога по НДС);
  • документально подтвержденные расходы на приобретение товаров, транспортировку и упаковку, если они были оплачены с выделенным НДС.

Важно! При ОСНО есть особенность: для уменьшения налоговой базы по НДФЛ можно учесть документально подтвержденные расходы или воспользоваться возможностью применить профессиональный вычет в размере 20 % от полученного дохода. Предприниматель самостоятельно выбирает способ уменьшения налога, но одновременно использовать и документальные расходы, и вычет нельзя.

ИП на НДС

Налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на суммы:

  • комиссия маркетплейса за продажу;
  • приемка и хранение на складе;
  • реклама;
  • страховые взносы за ИП и сотрудников;
  • затраты на выплату заработной платы трудоустроенным сотрудникам;
  • расходы на приобретение товаров;
  • логистика, упаковка;
  • услуги дизайнера и фотографа;
  • 1 % с дохода свыше 300 000 руб.;
  • стандартные вычеты на детей, социальные и имущественные вычеты;
  • затраты на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.

Сокращение налогов при работе на маркетплейсах на разных СНО

УСН «доходы»

УСН «доходы минус расходы»

ОСНО — НДС

Комиссия маркетплейса
-
Документально подтвержденные расходы на приобретение товаров, транспортировку и упаковку
-
Страховые взносы за ИП
Страховые взносы за сотрудников
1 % с дохода свыше 300 000 руб.
Затраты на выплату заработной платы трудоустроенным сотрудникам
-
Приемка и хранение товара на складе, логистика, упаковка, реклама, услуги дизайнера и фотографа
-
Стандартные вычеты на детей, социальные и имущественные вычеты
-
-
Затраты на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги
-

Преимущества бухгалтерского сопровождения в «Лад»

Доверьте нам бухгалтерское сопровождение бизнеса на маркетплейсах и получите услуги высококвалифицированного профессионала.

Как сокращать налоги при торговле на маркетплейсах 2

Все расчеты проводят не боты, а реальные специалисты.

Как сокращать налоги при торговле на маркетплейсах 3

Вы всегда сможете уточнить, как ведется учет на маркетплейсах, сдаются отчеты, уплачиваются налоги, и получить консультацию в удобном формате: по телефону, в офисе, через почту или мессенджеры.

Как сокращать налоги при торговле на маркетплейсах 4

Вам не придется разбираться в деталях, наши специалисты поймут вас с полуслова.

Рассчитайте стоимость бухгалтерского обслуживания онлайн

Тариф

ИП на УСН

«доходы»

от  24 000 a в год

Подключить

Тариф

ИП на УСН

«доходы минус расходы»

от  31 200 a в год

Подключить

Тариф

ИП на НДС

 

от  7000 a в мес.

Подключить

Узнавайте первыми о новостях в мире бухгалтерии!

Подписывайтесь на наш блог в Дзене и получайте экспертные статьи, полезные советы и обзоры актуальных тем от профессионалов в области бухгалтерского обслуживания

При подписке на канал дарим скидку 10 % на услуги

Подписаться

Вам также могут пригодиться

Бухгалтерское обслуживание для ИП с работниками

от 3960 a

подробнее 

Регистрация ИП под ключ

1200 a

подробнее 

Кадровый учет

от 1220 a

подробнее 

Консультация по выбору СНО

1500 a

подробнее 

Контрольно-кассовая техника

от 8100 a

подробнее 

Алкогольная декларация

от 1500 a

подробнее 

ЭЦП

от 2000 a

подробнее 

Бухгалтерское сопровождение бизнеса по всей России

Обратный звонок

Новый офис «Лад» в Нижнем Новгороде

Обратный звонок

Бухгалтерские услуги для ИП и ООО

Обратный звонок

Кадровый аутсорсинг

Перейти на акцию

Получите патент на 2024 год с нами

Заявление о переходе на ПСН - 2700 руб.

Оставить заявку

ИП на Патенте могут сократить налог на сумму взносов

Уведомление о сокращении налога по ПСН - 2500 руб.

Оставить заявку

Хотите открыть свой бизнес? Не знаете, с чего начать?

Подробнее

Регистрация товарного знака

Оставить заявку

Скидка 20% и регистрация в ЛК ФСРАР в подарок

Перейти на акцию

Узнавайте первыми
о новостях в мире бухгалтерии!

Подписаться

Еще больше полезной информации в блоге

все 

Как правильно рассчитать зарплату в 2024 году | Статья Lad

обзор

Как правильно рассчитать зарплату в 2024 году

Что такое заработная плата, из чего она складывается, как МРОТ влияет на начисления, — на эти и другие вопросы ответили в статье

20.05.2024 24

Отчет о движении средств на зарубежных счетах: кто и когда сдает | Статья Lad

обзор

Отчет о движении средств на зарубежных счетах: кто и когда сдает

Что входит в отчет, кто и в какие сроки обязан подавать сведения о движении средств на иностранных счетах, рассказываем подробнее в статье

13.05.2024 54

Электронные подписи для продавцов маркированного пива и слабоалкогольных напитков с 1 июня 2024 года | Статья Lad

обзор

Электронные подписи для продавцов маркированного пива и слабоалкогольных напитков с 1 июня 2024 года

Рассказываем, что меняется для продавцов маркированного пива и слабоалкогольных напитков, какая электронная подпись им нужна для работы в 2024 году, сколько ЭП понадобится, если у собственника бизнеса несколько онлайн-касс

6.05.2024 105

Свяжитесь с нами
Вопросы онлайн!
Написать в Telegram-чат
Связаться в WhatsApp
Выберите удобный способ коммуникаций через WhatsApp
У меня есть приложение на компьютере перейти
Перейти в приложение WhatsApp на телефоне перейти
Отсканируйте QR-код камерой смартфона