Налоговая консультация и поддержка бизнеса

Консультации по налогам для организаций

Налоговая инспекция ежегодно пересматривает подходы к оценке моделей и схем, которые использует бизнес.

Применяемые способы ведения деятельности могут быть признаны неправомерными, если, по мнению ФНС, ИП или ООО получает необоснованную налоговую выгоду.

Мы поможем избежать финансовых рисков и подобрать самый выгодный режим налогообложения для вашего бизнеса.

Заявка на консультацию

Стоимость — 1000 a

Консультация по налогообложению включает в себя

помощь с выбором оптимальной СНО с самой низкой налоговой нагрузкой

подбор СНО, которая соответствует специфике вашего бизнеса и кодам ОКВЭД

рекомендации бухгалтера, которые учитывают все последние изменения законодательства и региональную специфику налогового учета

подробный рассказ обо всех тонкостях существующих режимов налогообложения

оптимизацию налоговых платежей на уже выбранном режиме

Чтобы записаться на консультацию, оставьте заявку на обратный звонок

Оставить заявку

Выбор системы налогообложения для ИП и ООО

Сомневаетесь, какую СНО выбрать? Предлагаем познакомиться с кратким описанием возможных вариантов.

УСН

Упрощенная система налогообложения — один из самых распространенных налоговых режимов для предпринимателей и ООО.

Налоговая ставка для УСН составляет:

6% — доходы;
15% — доходы, уменьшенные на величину расходов.

Особенности УСН:

Налоговая декларация по УСН сдается предпринимателями и ООО один раз в год. ИП обязан сдать декларацию до 25 апреля, а ООО — до 25 марта.
Предприниматели и организации обязаны ежеквартально вносить авансовые платежи по налогам.
Необходимо вести Книгу учета доходов и расходов. Она не сдается в налоговую в обязательном порядке, однако ее нужно предоставлять в контролирующий орган по запросу.
Ограничения:
1. Доход за год — не более 188,55 млн руб.;
2. Количество сотрудников — не более 100 человек.

Важно: с 2023 года установлен переходный период для УСН. Если численность сотрудников — от 100 до 130 и / или доход составляет 188,55-251,4 млн руб. в год, ИП платит повышенный налог:

8% — доходы.
20% — доходы минус расходы.

Чтобы встать на учет в качестве плательщика налога по УСН, нужно подать уведомление. Сроки подачи:
1. Вместе с документами на государственную регистрацию ООО или ИП;
2. В течение 30 дней с момента открытия бизнеса;
3. С 1 января следующего календарного года.
Законодательством предусмотрено сокращение авансовых платежей за счет взносов за предпринимательство и работников.

ПСН

Патентная система налогообложения предусмотрена только для индивидуальных предпринимателей. Налоговый режим подходит в большей степени субъектам малого бизнеса.

Особенности ПСН:

Патентная система налогообложения не предусматривает сдачи отчетности.
Налоговая база для начисления налога не зависит от фактически полученных доходов, а рассчитывается по специальной формуле.
С 2021 года появилась возможность сокращать налоговую нагрузку за счет уплаченных страховых взносов за ИП и работников.

Важно: патент можно сократить, только подав соответствующее уведомление, — автоматически он не сокращается.

Ограничения:
1. Средняя численность сотрудников — не более 15 человек;
2. Фактический доход — не более 60 млн руб.;
3. Площадь торгового помещения с 2021 года увеличена до 150 кв. м;
4. Разрешено заниматься не всеми видами деятельности. Например, не предусмотрена оптовая торговля и продажа маркированных товаров, таких как: обувь, моторные масла, лекарства, мех.
Применяя ПСН, необходимо вести книгу учета доходов и расходов.

НПД

Налог на профессиональных доход (самозанятые) — относительно новый налоговый режим. Для регистрации в качестве самозанятого не требуется оформления ИП.

Особенности НПД:

Освобождение от уплаты страховых взносов.
Не требуется сдавать отчетность в контролирующие органы.
Процентная ставка зависит от того, с кем самозанятые ведут деятельность:
1. Если оплата поступает от физического лица — 4%;
2. Если доход поступает от работы с юридическими лицами — 6%.

Ограничения:
1. Доход — не более 2,4 млн руб. в год;
2. Не все виды деятельности можно вести на НПД;
3. Нельзя применять, если заказчиками услуг (работ) выступают работодатели плательщика НПД или бывшие работодатели (если сотрудник работал у него менее двух лет назад).

Заявка на консультацию

Стоимость — 1000 a

Вам также могут пригодиться

Бухгалтерское обслуживание для ИП с работниками

от 3000 a

подробнее

Сдача отчетности через интернет

от 300 a

подробнее

Регистрация ИП под ключ

2300 a

подробнее

Регистрация ООО под ключ

7000 a

подробнее

Кадровый учет

от 1220 a

подробнее

Бух. обслуживание ИП без работников

от 5300 a

подробнее

Бух. обслуживание ООО

от 14 000 a

подробнее

Контрольно-кассовая техника

от 5990 a

подробнее

ЭЦП

от 2000 a

подробнее